一、部门收支决算总体情况

　　2014年本部门收入总计708.57万元，其中：本年收入合计708.57万元（财政拨款收入651.58万元，上级补助收入34万元，其他收入22.99万元）。

　　2014年本部门支出总计708.57万元，其中：本年支出合计708.57万元（基本支出201.92万元，项目支出506.65万元.

　　二、公共预算执行情况

　　根据柳州市第十三届人民代表大会第六次会议审议通过的2014年市本级财政预算及当年预算变动情况，2014年本部门年度公共预算支出预算708.57万元，其中：年初预算540.28万元，本级追加111.30万元，上级补助34万元，其他22.99万元。按支出功能科目分类如下：(一)201类23款01项行政运行支出151.30万元：年初预算128.31万元，本级追加22.99万元。

　　（二）201类23款02项一般行政管理支出3万元：年初预算3万元。

　　（三）201类23款99项其他民族支出4万元：年初预算4万元，预决算一致。

　　（四）208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出48.85万元：年初预算48.85万元，预决算一致。

　　（五）221类02款01项住房公积金支出14.33万元：年初预算14.33万元，预决算一致。

　　（六）201类23款04项民族工作专项支出265.09万元：年初预算119.79万元，本级追加111.30万元，上级补助34万元。

　　（七）213类99款其他农林水事务支出222万元：年初预算222万元，预决算一致。

　　三、政府采购执行情况

　　2014年本部门政府采购预算金额50.25万元，具体采购内容为：本部门购买办公设备（联想台式电脑和打印机）和市委市政府赠送三江福禄瑶族乡、融水同乐苗族乡和滚贝侗族乡乡庆礼品（办公电脑和打印机）

　　实际采购金额50.25万元，具体采购内容为：本部门购买办公设备（联想台式电脑和打印机）支出2.1万元和市委市政府赠送三江福禄瑶族乡、融水同乐苗族乡和滚贝侗族乡乡庆礼品（办公电脑和打印机）支出48.15万元。本部门政府采购年初预算为2.1万元，市委市政府赠送三江福禄瑶族乡、融水同乐苗族乡和滚贝侗族乡乡庆礼品（办公电脑和打印机）支出48.15万元，因我市三江、融水2014年民族乡庆各种庆祝活动方案年初未定，年初部门无法列入预算，属于追加预算。

2015年5月22日